一、部门基本情况

（一）职能职责

九三学社重庆市委员会是九三学社重庆市级组织，基本职能是：参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。一是围绕经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题以及人民群众普遍关心的其他问题，深入调查研究，通过调研报告、提案、建议、社情民意或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。二是在坚持四项基本原则基础上，对国家宪法和法律法规的实施情况，中国共产党和政府重要方针政策的制定和贯彻执行情况，中共党委依法执政及党员领导干部履行职责、为政清廉等方面的情况，通过提出意见、批评、建议的方式进行政治监督。三是参加中国共产党领导的政治协商，就党和国家重大方针政策和重要事务在决策之前和决策实施过程中，通过会议、约谈、书面等形式进行政治协商，促进社会主义协商民主广泛多层制度化发展。四是在生态环境、科技教育、文化卫生、社会治理、扶贫济困等领域开展多种形式的社会服务，协调社会关系、促进社会发展与和谐稳定。

（二）机构设置

九三学社重庆市委员会内设5个职能处室：办公室、组织处、宣传处、社会服务处、参政议政处；工作机构16个：科技、教育文化、医药卫生、经济、农林、资源环境、社会与法治专门委员会，海外联络、青年、妇女、老年、科技创业工作委员会，以及内部监督委员会、参政议政咨询委员会、思想建设与理论研究中心理事会、九三学社重庆书画院。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1196.24万元。收、支与2023年度相比，增加17.27万元，增长1.46%，主要原因是增加了正处于报账进程中的市科技局、建委等课题调研经费结转和结余。

1.收入情况。2024年度收入合计906.58万元，与2023年度相比，减少38.99万元，下降4.12%，主要原因是2023年在职转退休2人，2024年减少相关经费。其中：财政拨款收入868.31万元，占95.78%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入38.27万元，占4.22%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余289.66万元。

2.支出情况。2024年度支出合计875.20万元，与2023年度相比，减少14.11万元，下降1.59%，主要原因是2023年在职转退休2人，2024年减少相关经费。其中：基本支出635.57万元，占72.62%；项目支出239.63万元，占27.38%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余321.04万元，与2023年度相比，增加31.38万元，增长10.83%，主要原因是正处于报账进程中的市科技局、建委等课题调研经费结转和结余比2023年增加了31.38万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为868.31万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少15.77万元，下降1.78%。主要原因是2023年在职转退休2人，2024年减少相关经费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入868.31万元，与2023年度相比，减少15.77万元，下降1.78%。主要原因是2023年在职转退休2人，2024年减少相关经费。较年初预算数增加24.90万元，增长2.95%。主要原因是年中政策性调资。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出868.31万元，与2023年度相比，减少15.77万元，下降1.78%。主要原因是2023年在职转退休2人，2024年减少相关经费。较年初预算数增加24.90万元，增长2.95%。主要原因是年中政策性调资。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出652.45万元，占75.14%，较年初预算数增加19.26万元，增长3.04%，主要原因是年中政策性调资。

（2）教育支出11.06万元，占1.27%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按预算执行。

（3）社会保障与就业支出143.80万元，占16.56%，较年初预算数增加5.64万元，增长4.08%，主要原因是年中政策性调资，增加离休费。

（4）卫生健康支出27.77万元，占3.20%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按预算执行。

（5）住房保障支出33.24万元，占3.83%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按预算执行。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是严格按预算执行。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出635.57万元。

其中：

人员经费514.12万元，与2023年度相比，减少6.61万元，下降1.27%，主要原因是2023年在职转退休2人，2024年减少相关经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、离休费、奖金、社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、医疗费补助、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费121.45万元，与2023年度相比，减少13.07万元，下降9.72%，主要原因是2023年在职转退休2人，2024年减少相关经费。公用经费用途主要包括办公设备购置费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计11.12万元，较年初预算数减少8.38万元，下降42.97%，主要原因是强化公务接待支出管理，公务接待严格按照规定范围和标准执行，公务接待费比年初预算减少8万元。较上年支出数减少0.21万元，下降1.85%，主要原因是严格控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2024年度本部门未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数无增减，主要原因是2023年度、2024年度本部门未发生因公出国（境）费用支出。

公务用车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因：2024年度未发生公务用车购置费支出。较上年支出数无增减，主要原因：2023年度、2024年度未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费8.8万元，主要用于机要文件交换、应急公务等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因：严格落实公车使用规定，严格预算执行。较上年支出数减少0.39万元，下降4.24%，主要原因是一辆公务用车由燃油车更换为混动车，减少燃料费。

公务接待费2.32万元，主要用于：一是接待上级组织和兄弟省市组织及社员来渝考察、交流、调研等；二是接待市内各区县有关单位及基层社员到社市委学习调研。费用支出较年初预算数减少8.38万元，下降78.32%，主要原因是严格控制“三公”经费支出。较上年支出数增加0.18万元，增长8.41%，主要原因是来渝调研学习的人次增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为2辆；国内公务接待17批次258人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费90.02元，车均购置费0万元，车均维护费4.40万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出40.91万元，与2023年度相比，减少0.98万元，下降2.34%，主要原因是按照要求合并举办了会议、压缩了会期、采用了网络会议形式。本年度培训费支出22.32万元，与2023年度相比，减少20.11万元，下降47.40%，主要原因是按照要求合并举办了培训、压缩了培训期、采用了网络培训形式。本年度差旅费支出23.67万元，与2023年度相比，增加5.03万元，增长26.98%，主要原因是外出调研任务增加，联系基层次数增加。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出121.45万元，机关运行经费主要用于开支办公设备购置费、印刷费、差旅费、邮电费、会议费、其他交通费等。机关运行经费较上年支出数减少13.07万元，下降9.72%，主要原因是2023年按要求集中购置了一批国产电脑及配套软件、多功能一体机等设备。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额3.81万元，其中：政府采购货物支出3.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.81万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.81万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购国产电脑及配套软件。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个一级项目、10个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出232.75万元。九三学社重庆市委员会2024年度部门整体绩效自评表和九三学社重庆市委员会2024年度项目支出绩效自评情况表（一级项目）附后。

（二）部门绩效评价情况

本部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对本部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：袁玉莲，电话：023-63802569。